Итоги социально-экономического развития Ремонтненского района

за 1 полугодие 2007 года.

            В первом полугодии 2007 года социально-экономические показатели развития Ремонтненского района по ряду направлений улучшены Основной задачей, которую мы все ставили перед собой увеличение уровня жизни населения района, реализация национальных проектов, развитие сельского хозяйства, социальной сферы, инженерной инфраструктуры, создание условий для повышения престижности проживания в сельской местности. Сложностью  работы в  начале года явилось недостаточно качественная подготовка документов, проведение торгов, своевременное открытие финансирования и как следствие ряд территорий несвоевременно приступили к реализации больших планово-производственных  программ. 

            Показатели, характеризующие уровень социально-экономического развития в сравнении с сельскими районами области:

-Анализ инвестиционной деятельности на территории района в первом полугодии показал, что объем инвестиций по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в сопоставимых ценах вырос по полному кругу предприятий на 127 %  и составил 14355 тыс.  руб.,  а по крупным и средним предприятиям на 124.6% и составил 9891 тыс. руб. Индекс промышленного производства к АППГ сократился на 4.7 пунктов и  составил – 95,3%. Аналогично Заветинский район- 95.7%, Дубовский – 89.4%, Зимовниковский – 96.3%.

- Производство мяса в живом весе во всех категориях хозяйств в первом полугодии в целом по району составило – 4163 тонн или 103.2 % к АППГ. На душу населения произведено 198.9 кг. мяса или 2 рейтинговое место по области. Аналогично: Заветинский район – 3068 тонн, 170.4 кг. на душу населения – 3 место; Дубовский район – 2948 тонн, 129 кг. на душу населения – 6 место; Зимовниковский район – 4328 тонн, 113.7 кг. на душу населения – 10 место.

- Произведено молока во всех категориях в районе – 13567 тонн или 109% к АППГ в пересчете на душу населения – 648.1 кг. или 4 рейтинговое место по области. Аналогично: Заветинский район – 13331 тонн, 740.5 кг. на душу населения или 1 место; Дубовский район – 12930 тонн, 565.6 кг на душу населения или 6 место; Зимовниковский район – 17347 тонн, 455.8 кг. на душу населения или 8 место по области.

- Произведено яиц во всех категориях по району – 3574 т.шт. или 93.2% к АППГ в пересчете на душу населения – 171 шт. или 23 рейтинговое место по области. Аналогично: Заветинский район – 3676 т.шт., 204 шт. на душу населения 17 место; Дубовский район – 3580 т.шт., 157 шт. на душу населения или 27 место; Зимовниковский район – 4758 т. шт., 125 шт. на душу населения или 34 место по области.

- Ввод в действие общей площади жилых домов по району – 531м2. или 109% к АППГ – 38 место по области. Аналогично: Заветинский район – 401 м2. или 43 место, Дубовский район – 726 м2. или  - 37 место; Зимовниковский район – 982 м2. или 40 место по области

- Финансовые результаты деятельности крупных и средних организаций без учета организаций занимающихся С/Х производством за первое полугодие получен убыток – 970 т.р. Аналогично: Заветинский район  убыток – 290 т.р.; Дубовский район убыток – 3961 т.р.; Зимовниковский район убыток- 950 т.р.

- Уровень регистрируемой безработицы в % к экономически активному населению по району – 2.2%; Заветинский район – 1.8%, Дубовский район – 1.8%, Зимовниковский район – 1.6 %.

- Среднемесячная начисленная З/П на крупных, средних и малых предприятиях по району за первое полугодие 2007 года составила – 4851.2 тыс. руб. рост к АППГ -141.3% необходимо отметить, что рост З/П самый большой по области,  в тоже время район занял 39 место по области против 42 в прошлом году. Аналогично: Заветинский район – 4923.7 т.р. рост 121.7% или 38 место; Дубовский район – 4837.4 т.р. рост 121.7% или – 40 рейтинговое место; Зимовниковский район – 4748.8 т.р рост 113.6 или – 41 место по области.

-Оборот розничной торговли по району составил 130.4 млн. р. или 116.1 % к АППГ в пересчете на душу населения 6229.2 р. или 42 место. Аналогично: Заветинский район – 142.9 млн. р., 7935 р. на душу населения или 36 место; Дубовский район – 131.8 млн. р., 5767 р. на душу населения или 43 место, Зимовниковский район – 411.6 млн.р., 10813.5 р. на душу населения или 23 место по области.

-Оборот общественного питания по району составил 1.1 млн. р. или 124.9 % к АППГ,  в пересчете на душу населения 51.4 р. или 43 последнее место. Аналогично: Заветинский район – 2.5 млн. р. на душу населения – 192 р. или – 37 место; Дубовский район – 3.1 млн. р. на душу населения – 182.3 р. или -38 место; Зимовниковский район – 5.9 млн.р. на душу населения – 155 р. или 36 место.

- Оборот малых предприятий по району 12827 т.р. рост в 2.2 раза к АППГ или 7 место по области. Аналогично: Заветинский район – 12804 т.р. в 3.1 раза или 4 место; Дубовский район – 41178 т.р. рост 188% или – 12 место; Зимовниковский район – 173707 т.р. рост 162.7% или – 22 место.

- Среднесписочная численность работников малых предприятий 298 человек рост – 171.3% или 2 место по области. Аналогично: Заветенский район – 318 человек рост 142.6% или – 7 место; Дубовский район – 579 человек  рост – 163% или 3 место; Зимовниковский район 898 человек  рост 103% или 26 место по области.

- Среднемесячная З/П работников малых предприятий по району -3358.4 т.р. рост к АППГ – 118.8% или 36 место. Аналогично: Заветинский район – 2983.2 т.р. или -39 место; Дубовский район – 3360.1 т.р. или 35 место; Зимовниковский район – 3269.9 т.р. или 37 место по области.

- Робота района в части развития малого предпринимательства за первое полугодие отнесена к категории, где созданы недостаточные условия для развития малого бизнеса.  

 Итоги развития АПК за первое полугодие.

            Финансовые результаты коллективных сельхозтоваропроизводителей:

-Сработали с прибылью из 15 хозяйств – 13 коллективов сумма прибили составила – 17606 т.р. хотелось особо отметить: К-з пз Первомайский – 5361 т.р.; СПК пз Мир – 4272 т.р.; СПК пз Подгорное – 3571 т.р.

- Получили убытки 2 хозяйства: СПК Денисовское -2644 т.р.; К-з Кормовое – 4215 т.р.

- Дебиторская задолженность 15963 т.р.: СПК пз Мир – 7222 т.р.; К-з пз Киевский – 3313 т.р.; ОАО Красный партизан – 1617 т.р.; К-з пз Первомайский – 1440 т.р.

-Кредиторская задолженность – 39455 т.р.: СПК Приволенский – 7671 т.р.; СПК пз Мир – 6346 т.р.; К-з пз Киевский – 5672 т.р.; К-з пз Первомайский – 3455 т.р.

- Получено дотаций из бюджетов разных уровней – 13687 т.р.: К-з пз Первомайский – 4297 т.р.; СПК Мир – 2783 т.р.; СПК пз Подгорное – 1824 т.р.; К-з пз Киевский – 1653 т.р. 

- Среднемесячнаяч З/П за первое полугодие составила -2672.5 т.р. рост к АППГ 159.2% (1678 т.р.): Отметить с положительной стороны: СПК пз Мир – 4886 т.р.; ООО Валуевка – 3327 т.р.; СПК Пятилетка – 3031 т.р.

Отметить с отрицательной стороны: СПК Тихолиманский – 1507 т.р.; ОАО Красный партизан – 1599 т.р.; СПК Родина – 1608 т.р.; СПК Победа – 1964 т.р.

            Основной отраслью хозяйства в районе является овцеводство. В первом полугодии 2007 года во всех категориях насчитывалось 222645 голов или 102% к прошлогоднему показателю, в том числе:

- в коллективных сельхозпредприятиях – 55434 голов или 85 % к АППГ.

-в КФХ – 82375 голов 125 % к АППГ.

-население – 84836 голов 98 % к АППГ.

-получен приплод СХП -  22191 голова на 100 овцематок 96 голов или 103 % к АППГ.

-пало животных  в СХП – 2035 голов или 87 % к АППГ.

-Настрижено шерсти в СХП – 156 тонн или 82% к АППГ, настриг на одну голову – 4.5 кг или 100% к АППГ.

 Стало традицией участие наших племенных хозяйств в выставках, в том числе во Всероссийской, четвертый год подряд наши овцеводы отстаивая честь района возвращаются победителями.      

По состоянию на 1 июля 2007 года в отрасли животноводства во всех категориях хозяйств района насчитывалось24220 голов КРС, что составляет 105% к уровню прошлого года, в том числе:

- в коллективных С\Х предприятиях 3955 головы или 99% к АППГ.

-КФХ – 5922 головы или 134 % к АППГ.

-население – 14343 головы или 98 % к АППГ.

-получено приплода в СХП – на 100 коров – 69 голов или 108 % к АППГ.

-пало КРС – 27 голов или 50% к АППГ.

Свиней во всех категориях хозяйств 16530 голов или 103% к АППГ.

- СХП – 1149 голов или 91%.

- КФХ – 1327 голов или -  124 %.

- население – 14054 голов или103% к АППГ.

Общая площадь ранних зерновых колосовых в 2007 году составила 66918 га., в том числе СХП – 43498 га., КФХ – 23420 га. В результате засухи списано ранних зерновых 36148 га. в том числе СХП – 26082 га., КФХ – 10066 га.

-уборочная площадь ранних зерновых колосовых – 30500 га. в том числе СХП – 18529 га., КФХ – 11971 га.

-намолочено тонн – 44453  в том числе: СХП – 32482 тонны, КФХ – 11971 тонн.

-урожайность – 14.8 ц/га. в том числе : СХП – 17.5 ц/га., КФХ – 10 ц/га.

- уборочная площадь поздних зерновых – 5025 га. в том числе :СХП – 3025 га., КФХ – 2000 га.

- кормовые ожидается заготовка сена -15342 тонн, соломы – 20733 тонн.

- подготовлено почвы под озимые : 45600 га. в том числе СПХ – 30898 га., КФХ – 14702 га.

- в том числе: пары – 40500 га. СХП- 25798 га., КФХ – 14702 га.

- предстоит вспахать зяби и черного пара – 83894 га. в том числе: пара -45600 га., зяби – 38294 га.

Низкий уровень работы коллективных хозяйств и собственников по регистрации прав на земельные участки и переоформление договоров аренды земельных долей, практически поставил под срыв предоставление дотаций сельхозтоваропроизводителям из областного и местного бюджетов в первом полугодии. По состоянию на 01.07.07.

Анализ исполнения районного бюджета за 6 месяцев 2007года.

Консолидированный бюджет по доходам исполнен на 97.7 %. При плане 194656.7 т.р. исполнение составило 190095.7 т.р. В том числе  собственные доходы исполнены на 112.2 %. При плане 16370 тыс. руб. исполнение составило 18368.6 тыс. руб. перевыполнено  за 6 месяцев – 1999 тыс. руб.

Необходимо отметить, что выполнение доходов 1 го полугодия составило 47.4% от годового плана.

В том числе:

-БМР исполнен на 108.5 %,  при плане 13563.3 тыс. руб. исполнено – 14717.2 тыс. руб. перевыполнено  за 1 полугодие -1153.9 тыс. руб.  или 47.6 % годового плана.

- БСП исполнены на 130.1 %, при плане -2807.3 тыс. руб.  исполнение – 3651.4 тыс. руб.  перевыполнение за 1 полугодие  составило -844.1 тыс. руб.  или 46.7 % от годового плана доходов.

            2. Консолидированный бюджет не исполнен по 1 статье в сумме 377.2 т.р. в том числе: бюджет МР 1 статья – 368.5т.р.; БСП 1 статья – 8.7 т.р.

             3. С лучшими результатами сработали территории:

- Краснопартизанское С/П исполнение доходной части составило – 178% при плане 121.7 т.р. исполнено 216.6 т.р. на этой территории и самый высокий показатель исполнения годового плана 77.2%.

- Киевское С/П исполнение доходной части бюджета составило – 174.2% при плане 177.3 т.р. исполнено 308.8 т.р. показатель исполнения годового плана составил – 43.7% или 7 место по результатам годового плана

- Подгорненское С/П исполнение доходной части бюджета составило – 166.7% при плане 136.8 т.р. исполнено 228.1 т.р. показатель исполнения годового плана составил – 55.1% или 6 место по результатам годового плана.

- Денисовское  С/П исполнение доходной части бюджета составило – 156.2% при плане 176.9 т.р. исполнено 276.4 т.р. показатель исполнения годового плана составил – 55.2% или 5 место по результатам годового плана.

- Кормовское  С/П исполнение доходной части бюджета составило – 154.7% при плане 143.4 т.р. исполнено 221.9 т.р. показатель исполнения годового плана составил – 62.75% или 2 место по результатам годового плана.

- Приволенское С/П исполнение доходной части бюджета составило – 153.9% при плане 227.8 т.р. исполнено 350.6 т.р. показатель исполнения годового плана составил – 55.1% или 6 место по результатам годового плана.

- Валуевское  С/П исполнение доходной части бюджета составило – 152.4% при плане 114.4 т.р. исполнено 174.4 т.р. показатель исполнения годового плана составил – 59.9% или 3место по результатам годового плана.

- Калиненское С/П исполнение доходной части бюджета составило – 141.8% при плане 115.1 т.р. исполнено 163.2 т.р. показатель исполнения годового плана составил – 43.6% или 8 место по результатам годового плана.

- Киевское С/С исполнение доходной части бюджета составило – 174.2% при плане 177.3 т.р. исполнено 308.8 т.р. показатель исполнения годового плана составил – 43.7% или 7 место по результатам годового плана

- Ремонтненское  С/п исполнение доходной части бюджета составило – 107.4 % при плане 1374.5 т.р. исполнено 1476.1 т.р. показатель исполнения годового плана составил – 40.6 % или 9 место по результатам годового плана.

- Первомайское С/П исполнение доходной части бюджета составило – 107.2 % при плане 219.4 т.р. исполнено 235.3 т.р. показатель исполнения годового плана составил – 37% или 10 место по результатам годового плана.

            4. НДФЛ консолидированный бюджет исполнен на 97.2%,  при плане 13480.6 тыс. руб. исполнение составило 13103.4 тыс. руб. недовыполнение за 1 полугодие составило -377.2 тыс. руб. в том числе:

-БМР исполнен на 96.9 %, при плане 11911.9 тыс. руб. исполнено – 11543.4 тыс. руб.  недовыполнение за 1 полугодие составило 368.5 тыс. руб.

- БСП исполнен на 99.4 % при плане 1568.7 тыс. руб. исполнено – 1560 тыс. руб. недовыполнено  8.7 тыс. руб.

Более 100% исполнили НДФЛ 5 территории: Краснопартизанское С/П – 172.5%;  Денисовское С/П-152 %,  Киевское С/П – 129.9%, Калиненское С/П – 127.6%, Подгорненское С/П – 111.3%.

Не справились с заданием  по НДФЛ  4 С/П:  Приволенское С/П – 98.9%,  Кормовское С/С- 93.5%, Валуевское С/П – 93.2%, Ремонтненское С/П – 91.9%, Первомайское С/П – 87.8 %.

5. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности БМР исполнен в объеме 151.4 % при плане 640.4 т.р. исполнение 969.6 т.р.

            6. Единый сельскохозяйственный налог КБ перевыполнен в 8 раз   

5.  Государственная пошлина БМР исполнена в объеме 57.4 % при плане 79.4т.р. исполнение составило – 45.6 т.р. недовыполнено – 33.8 т.р.

5. Аренда земельных участков в границах поселений КБ исполнение 23.6% при плане 235.5 т.р. исполнение 55.8 т.р. недовыполнено 179.7 т.р.в том числе : БМР – исполнен на 18% при плане 155.2 т.р. исполнение 27.9 т.р. недовыполнено – 127.3 т.р.; БСП – 34.6% пи плане 80.6 т.р. исполнение – 6. Аренда помещений муниц. имущества КБ – 59.9%,  при плане 36.2 т.р. 27.9 т.р. недовыполнено – 52.7 т.р.

исполнение составило 21.7 т.р. недовыполнено 14.5 т.р. в том числе: БМР 79.2% при плане 27.4 т.р. исполнено 21.7 т.р. недовыполнено – 5.7 т.р.; БСП – 34.6 % при плане 80.6 т.р. исполнено 27.9 т.р. недовыполнено – 52.7 т.р.

7. Земельный налог БСП исполнен на 69.8% при плане 33.8 тыс. руб. исполнено –23.6 тыс. руб.  недовыполнение за 2 месяца составило -10.2 тыс. руб. Исполнено 7 территории Первомайское С/П – 181%, денисовское С/П – 110.4%, Киевское С/П- 123.4%. Калиненское С/П -118.9  Слабо сработали 4 территории: Кормовское С/П – 53.6%, - Краснопартизанское С/П – 51.2%, Ремонтненское С/П – 50.5%.,

Одним из принципов бюджетной системы является принцип эффективности и экономности использования бюджетных средств, который означает, что при исполнении бюджета участники бюджетного процесса должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием оптимального объема средств.

            В связи с чем Администрацией района принято постановление «Об утверждении Программы мероприятий, направленных на сбалансированность местного бюджета», где каждый главный распорядитель наметил план мероприятий по оптимизации расходов.

            Расходная часть консолидированного бюджета исполнена на 80.5 процентов. Основное невыполнение по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»

            План первого полугодия по разделу жилищно-коммунального хозяйства исполнен на 60.8 процентов. План 27251,9 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 16002,3 тыс. рублей. Средства были направлены на капитальный ремонт внутрипоселковых дорог и тротуаров в сумме 5671,1 тыс. рублей при плане 7928,8 тыс. рублей (средства недоосвоены по фонду муниципального развития в объеме 2256.9 тыс. рублей). Средства недоосвоены по Киевскому сельскому поселению, Первомайскому, Подгорненскому и Привольненскому. Причина – поступление денежных средств в последние числа отчетного месяца, что не позволило поселениям своевременно разассигновать данные средства. На содержание и оплату уличного освещения направлено 2321.3 тыс. рублей. На озеленение 691.1 тыс. рублей, на капитальный ремонт жилого фонда 1750 тыс. рублей. На капитальный ремонт и реконструкцию водоканализационного хозяйства запланированы средства в объеме 11750.0 тыс. рублей освоено всего 3232.6 тыс. рублей, что составляет 27.5 процентов. Причина таже – поступление средств в конце месяца. Сразу же отмечу, что только  Ремонтненское сельское поселение освоило средства, запланированные на первое полугодие в объеме 99.1 процента. Самое низкое освоение средств в Привольненском (57.7%) и Первомайском сельском поселении (59%). Другие поселения выглядят также не лучшим образом. Там исполнение колеблется от 60 до 70 процентов.

 План по Фонду муниципального развития за первое полугодие составил 50164.1 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 47799.9 тыс. рублей или 95.3 процентов (данное исполнение с учетом остатков средств, которые поступили в последние дни полугодия).

            Расходы по разделу «Образование» исполнены лишь на 73.1 процентов. Ремонтненский отдел образования профинансирован на 83.6% (план 67026.4, финансирование 56032.1). Субсидии из областного бюджета на капитальный ремонт Ремонтненской школы №1 и  детского садика «Солнышко» поступили 29 июня, в связи с чем 9031.1 тыс. рублей остались на счете финансового отдела. Хочу отметить, что средства ФМР, выделенные Отделу образования в текущем году в объеме 19076.9 тыс. рублей освоены уже на 81.2 процентов (15472.2 тыс. рублей).

В текущем году поступает субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в детских дошкольных учреждениях. За полугодие поступило 32.0 тыс. рублей при плане 115.8 тыс. рублей. Исполнение составило лишь 27.6 процентов. Финансирование осуществлялось на основании кассовых заявок Отдела образования. За счет средств Фонда софинансирования поступали средства на питание учащихся (1-4 классы) в части бесплатного предоставления молока и кисломолочных продуктов и исполнены плановые назначения на 40 процентов (план 376.9, факт 150.8), так как торги были проведены в конце марта.

Сравнивая аналогичный период прошлого года отмечу, что расходы на образование увеличились.

По разделу «Культура, кинематография и средства массовой информации» исполнение консолидированного бюджета составило 74,4 процентов. При плане 8324,7 тыс. рублей фактическое исполнение составило 6191,8 тыс. рублей. Недоисполнены средства по оплате предоставления услуг ТВ-вещания с помощью ретрансляторов на 624,6 тыс. рублей. Средства недопоступили в муниципальный район из областного бюджета.

Средства на капитальный ремонт памятников ВОВ освоены в полном объеме и составляют 298.0 тыс. рублей.

Субсидии на приобретение книг и электронных изданий для библиотек из областного бюджета не поступали, в связи с чем недоосвоены средства в сумме 83.4 тыс. рублей.

В текущем году расходы по сельским домам культуры осуществляются сельскими поселениями самостоятельно.  По поселениям средства по СДК исполнены на 72.7 процентов. Наиболее низкое исполнение по Денисовскому и Калининскому сельскому поселению (соответственно 59 и 35 процентов).

В текущем году по муниципальную гарантию Администрации района были выданы кредиты на приобретение ГСМ и приобретение средств защиты растений в сумме 9500 рублей. Так же за счет средств резервного фонда сельхозтоваропроизводителям был выдан кредит в сумме 723.0 тыс. рублей для оформления земли в юстиции.

Резервный фонд местного бюджета исполнен в объеме 1282,4 тыс. рублей.

Средства направлены на оплату техусловий на подключение к газораспределительным сетям в сумме 57,2 тыс. рублей, на проведение технической инвентаризации и межевание объектов землеустройства 184,2 тыс. рублей, материальная помощь 60.8 тыс. рублей, на погашение кредиторской задолженности по ТВ-вещанию 102.3 тыс. рублей, на летнее оздоровление детей 36.0 тыс. рублей, приобретение ГСМ для Валуевской СОШ на перевозку детей 13.8 тыс. рублей на проведение праздничных мероприятий 44,4 тыс. рублей.

Фонд муниципального развития за 6 месяцев 2007 года.

ФМР в текущем году предусмотрен в объеме 123862.3 тыс. руб. планом первого полугодия предполагалось выполнить работы, приобрести оборудование в объеме 50164 т.р. По результатам работы за 6 месяцев выполнено работ  в объеме 47848 тыс. руб. что составило 95.4% от плана полугодия и 38.6 % от годового плана. В том числе:

- Исполнение ФМР Муниципальным районом: план года 45277.6 т.р., план первого полугодия 30128.8 т.р., исполнение за 6 месяцев составило 29413.7 т.р. или 97.6% плана полугодия, и 65% плана года.